№20. Мероприятия внутреннего контроля . Цикл PDCA на практике.

№20. Мероприятия ‎внутреннего‏ ‎контроля ‎Часть ‎№1 ‎

Мы ‎начинаем‏ ‎с ‎вами‏ ‎работу‏ ‎над ‎большим ‎и‏ ‎важным ‎разделом‏ ‎по ‎выстраиванию ‎СМК ‎–‏ ‎собственно‏ ‎мероприятиями ‎внутреннего‏ ‎контроля.

Это ‎то,‏ ‎без ‎чего ‎ваша ‎СМК ‎не‏ ‎сможет‏ ‎существовать ‎от‏ ‎слова ‎«совсем»‏ ‎и ‎это ‎то, ‎что ‎будут‏ ‎проверять‏ ‎надзорные‏ ‎органы. ‎

Со‏ ‎временем, ‎уважаемые‏ ‎коллеги, ‎у‏ ‎вас‏ ‎сложится ‎своя‏ ‎система, ‎свой ‎перечень ‎мероприятий ‎в‏ ‎рамках ‎СМК.‏ ‎Вы‏ ‎уже ‎будете ‎четко‏ ‎представлять, ‎что‏ ‎вы ‎хотите ‎от ‎СМК‏ ‎и‏ ‎какие ‎механизмы‏ ‎для ‎достижения‏ ‎вам ‎потребуются.

Пока ‎же, ‎на ‎первых‏ ‎этапах‏ ‎становления ‎ВКК‏ ‎и ‎БМД‏ ‎будем ‎опираться ‎на ‎те ‎требования‏ ‎к‏ ‎мероприятия,‏ ‎которые ‎перечислены‏  ‎в ‎приказ‏ ‎№381н ‎и‏ ‎идущего‏ ‎ему ‎на‏ ‎смену ‎приказе ‎№ ‎785н.

Смотрим ‎п.9.‏ ‎приказа. ‎Шесть‏ ‎подпунктов.‏ ‎Что ‎должен ‎включать‏ ‎в ‎себя‏ ‎внутренний ‎контроль.

Для ‎простоты ‎восприятия,‏ ‎я‏ ‎перечислю ‎их‏ ‎своими ‎словами:

1.     Плановый‏ ‎и ‎внеплановый ‎аудит.

2.     Сбор ‎и ‎анализ‏ ‎статистики,‏ ‎отражающая ‎качество‏ ‎в ‎вашем‏ ‎МО.

3.     Учет ‎нежелательных ‎событий ‎в ‎МО.

4.     Мониторинг‏ ‎ЛП‏ ‎и‏ ‎МИ, ‎которые‏ ‎у ‎вас‏ ‎должен ‎быть‏ ‎согласно‏ ‎вашей ‎лицензии‏ ‎и ‎отражать ‎порядки ‎оказания ‎помощи.

5.     Сбор‏ ‎и ‎анализ‏ ‎информации‏ ‎о ‎«побочке» ‎ЛС,‏ ‎с ‎последующим‏ ‎сигналом ‎в ‎Росздравнадзор.

6.     Сбор ‎и‏ ‎анализ‏ ‎информации ‎о‏ ‎«побочке» ‎МИ,‏ ‎не ‎указанных ‎в ‎инструкции, ‎с‏ ‎последующим‏ ‎сигналом ‎в‏ ‎Росздравнадзор.

П. ‎№7,‏ ‎которого ‎раньше ‎не ‎было ‎в‏ ‎Приказе‏ ‎№381н‏ ‎- ‎мониторинг‏ ‎наличия ‎у‏ ‎медицинских ‎работников‏ ‎документов‏ ‎об ‎образовании‏ ‎и ‎сертификата ‎специалиста ‎либо ‎свидетельства‏ ‎об ‎аккредитации‏ ‎специалиста

За‏ ‎каждым ‎из ‎этих‏ ‎7 ‎пунктов‏ ‎кроется ‎большая ‎работа ‎по‏ ‎выстраиванию‏ ‎системы ‎с‏ ‎саморегулирующимся ‎циклом,‏ ‎согласно ‎циклу  ‎Деминга, ‎или ‎циклу‏ ‎PDCA.

PDCA (англ. «Plan-Do-Check-Act»‏ ‎- ‎планирование-действие-проверка-корректировка)‏ ‎циклически ‎повторяющийся‏ ‎процесс ‎принятия ‎решения, ‎используемый ‎в‏ ‎управлении‏ ‎качеством. Также‏ ‎известен ‎как‏ ‎Deming Cycle,

Который ‎состоит‏ ‎из ‎Р‏ ‎–‏ ‎планируй, ‎D‏ ‎– ‎действуй, ‎С ‎– ‎проверяй,‏ ‎А ‎–‏ ‎корректируй,‏ ‎и ‎представляет ‎собой‏ ‎замкнутую ‎систему‏ ‎с ‎повторяющимися ‎действиями.

Например: ‎Вы‏ ‎решили‏ ‎создать ‎систему‏ ‎учета ‎нежелательных‏ ‎событий ‎в ‎МО.

Сначала ‎вы ‎планируете‏ ‎(Р)‏ ‎что ‎вы‏ ‎будете ‎учитывать,‏ ‎кто ‎это ‎будет ‎делать, ‎какими‏ ‎методами‏ ‎и‏ ‎т.д. ‎Далее‏ ‎вы ‎начинаете‏ ‎действовать ‎(D):‏ ‎вы‏ ‎прописываете ‎процедуры,‏ ‎даете ‎определения, ‎назначаете ‎людей, ‎определяете‏ ‎сроки, ‎заводите‏ ‎форму,‏ ‎обучаете ‎сотрудников ‎и‏ ‎т.д.  ‎Потом‏ ‎вы ‎начинаете ‎проверять ‎(С),‏ ‎как‏ ‎эта ‎система‏ ‎заработала, ‎где‏ ‎возникли ‎сложности ‎и ‎почему. ‎А‏ ‎главное,‏ ‎какие ‎результаты‏ ‎она ‎вам‏ ‎принесла ‎в ‎виде ‎зафиксированных ‎нежелательных‏ ‎событий.‏ ‎И‏ ‎после ‎вы‏ ‎приступаете ‎к‏ ‎корректировки ‎(А),‏ ‎причем‏ ‎вы ‎одновременно‏ ‎отлаживаете ‎саму ‎систему ‎учета ‎нежелательных‏ ‎событий, ‎так‏ ‎и‏ ‎разрабатываете ‎меры ‎(планируете‏ ‎-  ‎Р)‏ ‎по ‎устранению ‎тех ‎самых‏ ‎нежелательных‏ ‎событий, ‎которая‏ ‎ваша ‎система‏ ‎вам ‎«открыла». ‎Планируете ‎комплекс ‎мер‏ ‎–‏ ‎внедряете ‎их‏ ‎– ‎снова‏ ‎проверяете ‎– ‎снова ‎корректируете. ‎Это‏ ‎и‏ ‎называется‏ ‎саморегулирующим ‎циклом.

Зная‏ ‎принципы, ‎достаточно‏ ‎легко ‎представить‏ ‎и‏ ‎ту ‎структуру,‏ ‎которая ‎должна ‎быть ‎выстроена ‎по‏  ‎каждому ‎из‏ ‎перечисленных‏ ‎направлений.

ПУНКТ ‎№1

Плановый ‎и‏ ‎внеплановый ‎аудит.

Данная‏ ‎структура ‎нами ‎с ‎вами‏ ‎уже‏ ‎подробно ‎разобрана‏ ‎в ‎предыдущих‏ ‎темах.

https://sponsr.ru/medvkk785/manage/post/1822 - плановые ‎аудиты.

https://sponsr.ru/medvkk785/manage/post/1843 - внеплановые ‎аудиты.

Р ‎– ‎планирование. Мы‏ ‎написали‏ ‎целый ‎План‏ ‎– ‎график,‏ ‎что ‎мы ‎будем ‎разрабатывать ‎и‏ ‎внедрять‏ ‎на‏ ‎основании ‎Практических‏ ‎Рекомендаций ‎Росздравнадзора.

D‏ ‎– ‎действия. Создание‏ ‎рабочих‏ ‎групп. ‎Работа‏ ‎по ‎созданию  ‎стандартных ‎операционных ‎процедур,‏ ‎алгоритмов, ‎инструкций.‏ ‎Формирование‏ ‎Уполномоченных ‎по ‎качеству,‏ ‎которые ‎ответственны‏ ‎за ‎обучение ‎своих ‎сотрудников‏ ‎на‏ ‎местах.

С ‎–‏ ‎проверяй. Создание ‎системы‏ ‎аудиторских ‎проверок.

А ‎– ‎корректировка. По ‎итогам‏ ‎аудиторских‏ ‎проверок ‎разрабатывается‏ ‎план ‎корректирующий‏ ‎мероприятий. ‎Определяются  ‎объемы, ‎сроки, ‎ответственные‏ ‎для‏ ‎его‏ ‎реализации ‎и‏ ‎назначается ‎очередной‏ ‎аудит.

Цикл ‎повторяется.‏ ‎

Уважаемые‏ ‎коллеги. ‎обращаю‏ ‎Ваше ‎внимание, ‎что ‎проведение ‎как‏ ‎плановых, ‎так‏ ‎и‏ ‎внеплановых ‎аудитов ‎-‏ ‎краеугольный ‎камень‏ ‎всей ‎системы ‎внутреннего ‎контроля‏ ‎качества.‏ ‎

Если ‎хотите,‏ ‎то ‎основным‏ ‎залогом ‎успешного ‎внедрения ‎принципов ‎управления‏ ‎качеством‏ ‎являются ‎постоянно‏ ‎идущие ‎аудиты‏ ‎в ‎вашей ‎медицинской ‎организации, ‎на‏ ‎всех‏ ‎уровнях:‏ ‎

• аудиты ‎1‏ ‎порядка, ‎которые‏ ‎проводятся ‎силами‏ ‎Уполномоченных‏ ‎по ‎качеству‏ ‎на ‎местах ‎( ‎заведующие ‎отделений,‏ ‎руководители ‎структурных‏ ‎подразделений,‏ ‎старшие ‎мед.сестры) ‎и‏ ‎носят ‎перманентный‏ ‎характер. ‎Заведующий ‎и ‎старшая‏ ‎медицинская‏ ‎сестра ‎и‏ ‎так, ‎по‏ ‎должностным ‎обязанностям, ‎должны ‎осуществлять ‎контроль‏ ‎в‏ ‎непрерывном ‎режиме.‏ ‎В ‎рамках‏ ‎ВКК ‎этот ‎контроль ‎становится ‎структурированным‏ ‎и‏ ‎упорядоченным.‏ ‎Он ‎становится‏ ‎рутиной.
• аудиты ‎2‏ ‎порядка, ‎которые‏ ‎осуществляются‏ ‎сотрудниками ‎рабочих‏ ‎групп ‎по ‎направлениям: ‎руководителем ‎РГ‏ ‎и ‎ее‏ ‎членами.‏ ‎Здесь ‎аудиты ‎носят‏ ‎уже ‎белее‏ ‎акцентированное ‎внимание, ‎прорабатывая ‎ту‏ ‎или‏ ‎иную ‎категорию‏ ‎на ‎максимальную‏ ‎глубину. ‎Именно ‎здесь ‎формируется ‎механизм‏ ‎обратной‏ ‎связи, ‎когда‏ ‎члены ‎рабочей‏ ‎группы, ‎являясь ‎авторами ‎всех ‎нормативных‏ ‎документов‏ ‎и‏ ‎требований ‎по‏ ‎своему ‎разделу,‏ ‎смотрят ‎в‏ ‎полях,‏ ‎как ‎работают‏ ‎их ‎правила. ‎
• аудиты ‎3 ‎порядка.‏ ‎Они ‎осуществляются‏ ‎отделом‏ ‎ВКК ‎и ‎БМД‏ ‎( ‎при‏ ‎наличии) ‎или ‎Комиссией ‎(службой)‏ ‎ВКК‏ ‎под ‎руководством‏ ‎Уполномоченного ‎по‏ ‎контролю ‎качества. ‎Здесь ‎уже, ‎в‏ ‎большей‏ ‎степени, ‎ведется‏ ‎работа ‎по‏ ‎оценки ‎функционирования ‎системы ‎аудитов ‎2‏ ‎и‏ ‎1‏ ‎порядка, ‎вопросов‏ ‎взаимодействия ‎аудиторов‏ ‎и ‎персонала‏ ‎и‏ ‎т.д. ‎

Аудит‏ ‎необходимо ‎проводить ‎по ‎готовым ‎чек-листам,‏ ‎которые ‎доступны‏ ‎как‏ ‎проверяющим, ‎так ‎и‏ ‎тем, ‎кого‏ ‎проверяют. ‎Это ‎позволяет ‎структурировать‏ ‎и‏ ‎стандартизировать ‎проверку,‏ ‎выявлять ‎системные‏ ‎ошибки ‎и ‎риски.

К ‎посту ‎я‏ ‎приложу‏ ‎несколько ‎чек-листов‏ ‎в ‎качестве‏ ‎образца

Анонс.

1.     Учет ‎нежелательных ‎событий. ‎Структура.